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香山镇人民政府2019年部门预算编制说明

【发布时间:2019-02-22】 【来源:香山镇】 【 收藏

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  第一部分  2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  十一、名词解释

  第二部分  2019年部门预算报表

  表1. 部门收支总表

  表1-1. 部门收入总表

  表1-2. 部门支出总表

  表2. 财政拨款收支预算总表

  表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3. 一般公共预算支出预算表

  表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

  表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

  表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4. 政府性基金支出预算表

  表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5. 国有资本经营预算支出预算表

  表6. 政府采购预算表

      表7.项目支出绩效表

  香山镇人民政府

  2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一) 香山镇政府职能简介

  主要职责是:认真贯彻财经法律、法规和政策;拟定本镇财政发展规划;编制本镇年度财政收支预决算,组织预算执行;分析财政收支执行情况,并向镇人大报告执行情况;管理各类财政资金和专项资金、政策性补贴资金等,保障民生工程建设,落实强农惠民补贴政策,健全补贴资金管理机制;管理政府非税收入;协助税务机关和非税收入执行部门征缴财政收入;创新财政管理机制,履行财政监管职能,负责指导和监管村级财务管理;负责乡镇债务管理,防范债务风险;负责乡村债务管理,防范债务风险;负责乡镇国有资产管理,确保资产保值增值;负责乡镇财政信息公开,增强财政管理透明度。

  (二)香山镇政府2019年重点工作

  2019年,主要工作任务是:完成全年财政预算收支和各项财政工作任务。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)抓好预算收入,确保目标任务完成

  (二)以民生为重点,确保民生政策落到实处。

  (三)抓好增收节支开源节流工作,确保工资和重点支出资金需求。

  (四)严格依法理财,进一步加强财政干部队伍建设。

  二、部门预算单位构成

  香山镇政府下属二级预算单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个,主要包括香山镇农业一分极速排列3中心、香山镇宣传文化中心。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,香山镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共一分极速排列3支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出。香山镇2019年收支总预算583.69万元,较2019年收支预算总数增加11.77万元,主要原因是增加了人员与贫困村驻村工作队工作经费。

  (一)收入预算情况

  香山镇2019年收入预算583.69万元, 其中一般公共预算拨款收入583.69万元,占100%.

  (二)支出预算情况

  香山镇政府2019年支出预算583.69万元,其中:基本支出583.69万元,占100.00%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  香山镇政府2019年财政拨款收支总预算583.69万元,较2019年收支预算总数增加11.77万元,主要原因是增加人员与贫困村驻村工作队工作经费。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入583.69万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共一分极速排列3支出306.94万元、社会保障和就业支出38.03万元、卫生健康支出14.51万元、城乡社区支出1.28万元、农林水支出199.94万元、交通运输支出0.8万元、住房保障支出22.19万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  香山镇政府2019年一般公共预算当年拨款583.69万元,较2019年预算数增加11.77万元。主要原因是增加人员与贫困村驻村工作队工作经费。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共一分极速排列3支出306.94万元,占52.59%;社会保障和就业支出38.03万元,占6.52%;卫生健康支出14.51万元,占2.49%;城乡社区支出1.28万元,占0.22%;农林水支出199.94万元,占34.25%;交通运输支出0.8万元,占0.13%;住房保障支出22.19万元,占3.8%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 一般公共一分极速排列3(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为171.16万元,主要用于工资福利、津贴补贴、商品一分极速排列3等

  2. 一般公共一分极速排列3(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为35.49万元,主要用于办公费、工会经费等。

  3. 一般公共一分极速排列3(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2019年预算数为99.55万元,主要用于事业人员工资福利、办公费等。

  4. 一般公共一分极速排列3(类)宗教事务(款)其他宗教事务支出(项)2019年预算数为0.74万元,主要用于党外人士生活补助。

  5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为36.98万元,主要用于其他商品一分极速排列3支出。

  6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2019年预算数为1.05万元,主要用于其他商品一分极速排列3支出。

  7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为7.36万元,主要用于行政人员医疗保险。

  8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为5.67万元,主要用于事业人员医疗保险。

  9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为1.43万元,主要用于公务员医疗补助。

  10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为0.05万元,主要用于其他行政事业单位医疗支出。

  11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算数为1.28万元,主要用于社区网格员工资。

  12. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2019年预算数为4万元,主要用于扶贫支出(贫困村驻村工作队工作经费)。

  13. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党委支部的补助(项)2019年预算数为195.94万元,主要用于在任与离任村干部生活补助、村办公费。

  14. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)内河运输(项)2019年预算数为0.8万元,主要用于发航签单员生活补助。

  15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为22.19万元,主要用于职工住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  香山镇2019年一般公共预算基本支出583.69万元,其中:

  人员经费414.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金,其他工资福利支出,对个人和家庭补助。

  公用经费168.88万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和一分极速排列3支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  香山镇政府2019年“三公”经费财政拨款预算数8.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8.4万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费与2018年持平

  (二)公务接待费较2018年预算下降1.18%。主要原因是接待次数相对减少。

  2019年公务接待费计划用于党委政府各项会议、培训、发展、建设等方面的接待活动。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。

  部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

  2019年未安排公务用车购置费。

  2019年未安排公务用车运行维护费。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  香山镇政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  香山镇政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,香山镇政府机关运行经费财政拨款预算数为71.92万元,较2018年增加36.4万元,增长102.47%。

  (二)政府采购情况

  2019年,香山镇政府安排政府采购预算3万元,主要用于采购台式计算机、打印机、空调等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年底,香山镇政府所属各预算单位共有车辆0辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年香山镇预算没有安排项目支出,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩交目标。

  十一、名词解释

  1. 一般公共预算拨款收入:指镇收到的县级财政当年拨付的资金。

  2. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

  3.  基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和一分极速排列3的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

  5. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  附:表1. 部门收支总表

  表1-1. 部门收入总表

  表1-2. 部门支出总表

  表2. 财政拨款收支预算总表

  表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3. 一般公共预算支出预算表

  表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

  表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

  表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4. 政府性基金支出预算表

  表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5. 国有资本经营预算支出预算表

  表6.政府采购预算表

  表7.项目支出绩效表

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